Utilice este procedimiento si falla la autorización:
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Cree una nueva cuenta de pago electrónico para el cliente, por ejemplo, pruebe a usar una tarjeta de crédito diferente.
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Cancele la orden.
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Especifique un número de cheque como pago inicial en la orden de cliente.
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Envíe la orden de cliente como Sin pagar a Cuentas por cobrar para su facturación normal.
Los usuarios de Automatización de procesos de Infor tienen a su disposición un servicio que avisa al gestor de procesamiento de órdenes de que una orden no ha pasado el proceso de autorización o liquidación para pagos electrónicos. Consulte la Guía de referencia de servicios de Automatización de procesos de Infor.