الإنشاء اليدوي لأوامر الشراء

حدد إدارة أوامر الشراء.

انقر فوق إنشاء.

هذا الزر متوفر في علامات التبويب غير مُصدر، ومُصدر، وغير معتمد، والكل، ومغلق.

من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رقم الشركة.
المورّد: حدد رمز تعريف المورّد.
الشحن إلى: حدد موقع المخزون في الشركة.

في علامة التبويب ترويسة التفاصيل، في قسم الشحن حدد المعلومات التالية:

شروط الشحن: حدد رمز شروط الشحن الخاصة بأمر الشراء.
شروط الشحن: حدد رمز شروط الشحن الخاصة بأمر الشراء.
الشحن عبر: حدد أسلوب الشحن. تكون القيمة الافتراضية من مورّد الشراء.
المنفذ: حدد الميناء الذي يتم فيه تفريغ البضائع.

في القسم العملة، حدد المعلومات التالية:

العملة: حدد رمز عملة المعاملة.
معدل تحويل العملة المُدخل: حدد سعر تحويل العملة في وقت إدخال أمر الشراء.
نقطة تعيين صرف العملة: حدد الوقت الذي تم فيه تعيين سعر العملة لأمر الشراء.
إعادة التقييم: حدد ما إذا كان أمر الشراء خاضعاً لإعادة تقييم العملة. تكون القيمة الافتراضية من إعداد المورّد في المدفوعات.

في القسم "إصدار" حدد المعلومات التالية:

أسلوب إصدار أمر الشراء: حدد أسلوب إصدار أمر الشراء إلى المورّد.
تتضمن المراجعات: حدد المعلومات التي يتم تضمينها عند إعادة إصدار أمر شراء تمت مراجعته.
حذف تكلفة أمر الشراء: حدد ما إذا كنت تريد إخفاء تكلفة أمر الشراء أم لا. تكون القيمة الافتراضية من نوع أمر الشراء. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل إعداد Ariba Connection ودليل المستخدم.

في قسم الشروط، حدد المعلومات التالية:

رمز الشرط: حدد رمز الشروط لتحديد تاريخ استحقاق الفاتورة وتواريخ الخصم.
رمز التعليق: قم باختيار تعليق محدد مسبقاً ينطبق على أمر الشراء.
تاريخ وصول الشحن إلى: حدد تاريخ وصول الشحن إلى عند حساب أفضل الشروط.
أسلوب الفاتورة: حدد الطريقة التي يستخدمها المورّد لإعداد فاتورة الطلب.
استخدم بطاقة المشتريات: حدد ما إذا كان أمر الشراء عبارة عن بطاقة مشتريات.
رقم بطاقة المشتريات: إذا كان أمر الشراء عبارة عن بطاقة شراء، فمن ثم حدد رقم بطاقة الشراء.

في القسم "عام"، حدد المعلومات التالية:

طبيعة رمز المعاملة: حدد طبيعة رمز المعاملة.
إجراء إحصائي: حدد رمز الإجراء الإحصائي.
نوع المستند العمومي: حدد رمز نوع المستند العمومي.

في قسم محاسبة المنح، حدد أمر شراء المقاول من الباطن إذا كان أمر الشراء هو أمر شراء لمقاول من الباطن. ينبغي إعداد المورّد كمورّد من الباطن في محاسبة المنح.

من علامة التبويب العناوين، في قسم "الاتصال/الفاتورة إلى"، حدد عنوان الفاتورة وتفاصيل الاتصال الأخرى.

في قسم "الشحن المباشر/عنوان الشحن البديل"، حدد المعلومات التالية:

الشحن المباشر: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان الطلب يتم شحنه مباشرة إلى العنوان البديل المحدد في هذا القسم ولم تكون عملية الاستلام مطلوبة. قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار هذا إذا كان الطلب يتم شحنه مباشرة إلى العنوان البديل وكانت عملية الاستلام مطلوبة.

استخدم عنوان موقع وجهة الشحن.: قم بتحديد مربع الاختيار هذا إذا تم شحن الطلب مباشرةً إلى عنوان موقع وجهة الشحن.

في علامة التبويب الإعدادات الافتراضية للأسطر، في قسم الخيارات، حدد المعلومات التالية:

حساب التوزيع: حدد حساب توزيع.
قالب الأصل: حدد قالب أصل. ينبغي لك إرفاق قالب لتحديد الإعدادات الافتراضية للأصل.
الأصل: حدد رقم الأصل.
خاضع للضريبة: حدد ما إذا كان البند خاضعًا للضريبة أو مُعفى منها.
رمز الضريبة: حدد رمز الضريبة.
رمز الفوترة: حدد رمز الفوترة. رموز الفوترة هذه للمورّد.

في قسم تفاصيل المصدر، حدد القيم الافتراضية للبنود غير المخزّنة.

من علامة التبويب المبلغ المحتجز، حدد المعلومات التالية:

نسبة المبلغ المحتجز الأول: حدد نسبة مبلغ الاحتجاز إذا كان اكتمال النسبة لبند أمر الشراء أقل من أو يساوي نسبة الاستكمال.
نسبة الاستكمال: حدد قيمة اكتمال النسبة لتحديد متى تستخدم نسبة المبلغ المحتجز الأول أو نسبة المبلغ المحتجز الثاني.
نسبة المبلغ المحتجز الثاني: حدد نسبة المبلغ المحتجز إذا كان اكتمال النسبة لبند أمر الشراء أكبر من نسبة الاستكمال.
تجاوز اكتمال النسبة: في حالة وجود قيمة في هذا الحقل، فستستخدم عملية المطابقة هذه القيمة لتحديد النسبة المئوية المراد استخدامها للمبلغ المحتجز. لا يمكنك تحديد قيمة سوى إذا كان أمر الشراء يتتبع استكمال النسبة على مستوى البند.

انقر فوق حفظ.