تحديث المورّدين بشكل جماعي

استخدم هذه الإجراء لتنفيذ تغييرات جماعية على مجموعة من المورّدين. معايير الاختيار تشمل الأقسام قبل وبعد. يمكنك البحث عن المورّدين الذين لديهم قيم محددة في قسم "قبل" وتغييرها إلى القيم المحددة في قسم "بعد".

قم بتسجيل الدخول كمتخصص في حسابات المدفوعات للمورّدين وحدد أدوات المورّدين > تحديث جماعي للمورّدين.
حدد مجموعة المورّد.
حدد حقلاً واحداً على الأقل من الحقول التالية:

فئة المورّد

حدد فئة معيّنة من المورّدين للتحديث.

نطاق المورّد

حدد أرقام من المورّد وإلى المورّد لتحديث المورّدين ضمن نطاق أرقام المورّدين.

جميع الموردين

حدد نعم لتحديث كافة المورّدين.

تحديث

حدد نعم للتشغيل في وضع التحديث أو لا للتشغيل في وضع التقرير.

تحديث المواقع

حدد نعم لتحديث مواقع المورّد.

تجاوز الأولوية

حدد قيمة لتحديث أولوية الدفع.
في قسم الفاتورة، حدد حقول قبل وبعد التالية:
- رمز الجهة
- رمز الاستحقاق
- رمز الدخل
- عملة الفاتورة
- رمز الضريبة
- رمز التعليق
في قسم الدفع، حدد الحقول قبل وبعد التالية:
- رمز الدفع
- رمز النقد
- شروط الدفع
- رمز الخصم
في قسم التوزيع، حدد الحقول قبل وبعد لـ رمز التوزيع والمشروع.
في قسم المطابقة، حدد الحقول قبل وبعد لـ جدول المطابقة ومجموعة القواعد.
في قسم بنك المورّد، حدد تحديث حالة الإشعار المسبق.
في قسم رمز التنوع، حدد الحقليْن قبل وبعد.
في قسم توزيع التقرير، حدد قائمة التوزيع ونوع التصدير لتقرير تحديث المورّدين الجماعي.
انقر فوق إرسال لمعالجة هذا الإجراء الآن أو انقر فوق الجدولة لجدولة العملية ليتم تشغيلها لاحقًا.
توجد المخرجات في My Print Files.