إنشاء سجل فاتورة المدفوعات لعكس ضريبة القيمة المضافة

عند إنشاء سجل فاتورة أساسية، يجب عليك استخدام سجل رمز الضريبة الذي تم تمكين علامة عكس ضريبة القيمة المضافة له.

للحصول على معلومات حول كيفية تمكين رسوم ضريبة القيمة المضافة العكسية، راجع دليل الإدارة وإعداد الأمور المالية.

  1. سجّل الدخول بصفتك مدير المدفوعات وحدد إدارة الفواتير.
  2. انقر فوق إنشاء فاتورة.
  3. في الحقل قالب إدخال الفاتورة، حدّد أساسي.
  4. أكمل النموذج.
  5. انقر فوق حفظ.
  6. انقر على إضافة ضريبة.

    يتم عرض صفحة تغيير رمز الضريبة.

  7. حدد الحقل رمز ضريبة جديد. تأكد من أنك قمت بتحديد رمز ضريبة مُمكّن لضريبة القيمة المضافة وأكمل المعلّمات بما في ذلك المبلغ الخاضع للضريبة.
  8. انقر فوق إرسال.
  9. من علامة التبويب التوزيعات، انقر فوق إنشاء.
  10. حدد مبلغ التوزيع ووفِّر التوزيعات.
  11. انقر فوق حفظ.
  12. من علامة التبويب التوزيعات، انقر فوق عرض لرؤية توزيع الضريبة المرتبط.
  13. إصدار الفاتورة.
  14. حدد عمليات التشغيل > تسجيل التوزيعات بدفتر اليومية.
  15. في صفحة تسجيل المعاينة بدفتر اليومية، حدد الفاتورة المحددة ثم انقر فوق بحث.
  16. عند اكتمال العملية، سجّل الدخول كمسؤول المدفوعات وحدد إعداد الضريبة > إعداد ضريبة القيمة المضافة > تقرير إرجاع ضريبة القيمة المضافة. يعرض التقرير ضريبة دخل المشتري وضريبة مخرجات المورّد.