معالجة فواتير المستندات استخدم هذه الإجراءات لإنشاء أو مطابقة أو إصدار فواتير المستندات. حدد المدفوعات > الواجهات. من لوحة فاتورة المستند ، انقر فوق رابط الفواتير. حدد سجلاً وانقر على ربط هذه الفاتورة بالواجهة. أكمل الحقول. انقر فوق إرسال.