設定供應商建立的發票 選取「供應管理」>「供應管理設定」>「組與公司」>「供應商組」。 開啟供應商組記錄。 在「供應商建立的發票」標籤上，指定以下資訊： 允許供應商輸入稅額 選取此核取方塊以允許發票中的稅額。 發票公司 指定發票公司。 標題 指定基本發票資訊。如果未使用發票日期，將使用當前日期。 明細行 選取要包含在發票上的明細行。如果變更已選取的明細行，請在變更之後按一下「更新清單」按鈕。 附件 附加發票的掃描複本。 彙總 提供彙總。 按一下「儲存」。