發佈發票

定義發票之後，必須予以發佈。
  1. 以「應收款專員」或「應收款經理」身分登入。
  2. 若為「應收款專員」，選取「發票」。
    若為「應收款經理」，選取「處理」>「發票」。
  3. 開啟要發佈的交易記錄。
  4. 按一下「動作」>「發佈」。
    在您發佈交易之前，若已選取「應收款公司」功能表中的「平衡批次控制總計」，必須平衡「分錄」與「差異」欄位中的值。
    注意

    發佈發票之後，系統會在「交易」中顯示「發票明細」標籤。