核准已掃描發票

已掃描發票的核准處理方式與手動發票一樣。已掃描發票會進入DocumentInterfaceInvoice表格,並介接至PayablesInvoiceTables

將發票掃描到系統之後,如果將傳送規則運用至發票,會傳送這些發票供核准。

  1. 將發票掃描到 DocumentInterfaceInvoiceDocumentInterfaceDistributionDocumentInterfaceDetail (匹配明細)。
  2. 介接至 PayablesInvoicePayablesInvoiceDistributionPayablesInvoiceDetail (匹配)。發票選項有:
    • 如果發票匹配傳送規則,則為提交供核准
    • 如果發票不需要核准,則為發佈
  3. 從已掃描發票介接時,您可以選擇在介接時自動提交以供核准。

    以下是掃描發票時核准的設定需求:

    • 核准代碼:定義核准發票的人員
    • 核准傳送規則:定義需要核准的發票及要指定的核准代碼
    • 處理流程:如果您正在使用提供的處理,則必須在「服務定義」中將 InvoiceApproval 流程連結到 InvoiceApproval 服務。