沒有收貨的發票稍後註銷匹配

使用以下處理，可以在沒有收貨的稍後日期匹配上註銷。

處理	介接至總帳
1) 輸入發票。
2) 核准發票 (「註銷數量」欄位設定為「否」的「匹配發票核准畫面」)。	「分錄分配」
3) 支付發票。	「付款結算」
4) 註銷沒有收貨的匹配。	「已匹配，未收到報告」

指定的過帳適用於庫存項目。

科目說明	借方	貸方
2) 匹配，未收到	10
2) 應付款應計		10
3) 應付款應計	10
3) 現金		10
4) 匹配註銷	10
4) 匹配，未收到		10