审核贷项通知单应用调整

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“现金应用”>“审核应用”>“贷项通知单调整”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“现金应用”>“审核应用”>“贷项通知单调整”。
  3. 选择“现金应用”>“审核应用”>“贷项通知单调整”。
  4. 打开贷项通知单调整。
  5. 要搜索特定发票，请在“调整”选项卡上选择“原因”、“调整金额”、“描述”和“项目”字段。
  6. 单击“保存”。