审核超出调整

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“现金应用”>“审核应用”>“调整超出审核”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“现金应用”>“审核应用”>“调整超出审核”。
  3. 单击“搜索”。
    将根据所选字段显示发票列表。
  4. 要搜索特定发票，请选择“公司”、“发票”、“客户”、“处理级别”、“调整原因”、“描述”或“调整金额”字段。
  5. 操作通过验证后，选择“已审核”，使此应用调整符合过帐条件。
  6. 选择“费用”，对应计调整进行收费。指定总帐科目信息完成此过程。