选择行项条目

  1. 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。
  2. 对于“应收款项专员”，选择“现金应用”>“选择发票和应用现金”。
    对于“应收款项经理”，选择“处理”>“现金应用”>“选择发票和应用现金”。
  3. 选择付款记录。
  4. 在“行项选择”选项卡上，选择发票，然后单击“选择用于应用”。
  5. 单击“操作”>“处理选择”。