解决已拒付汇票 在收到现金付款、销账汇票或重新协商新的未结项时，您可解决拒付汇票。 以“应收款项专员”或“应收款项经理”身份登录。 对于“应收款项专员”，选择“汇票处理”>“拒付解决方案”。 对于“应收款项经理”，选择“处理”>“汇票处理”>“拒付解决方案”。 单击“销账”。 选择“亏损科目”和“销账日期”字段。 单击“确定”。 要重新协商拒付解决方案，请单击“重新协商”并指定帐户信息。