将行分配至检查

  1. 选择“管理收货”>“检查”。
  2. 打开检查记录。
  3. 在“行”选项卡上，指定以下信息：
    拒绝数量
    指定拒绝的数量。
    操作代码
    选择“承兑全部”、“拒绝”或“未检查”。
  4. 在“明细”选项卡上，指定以下信息：
    销账
    选择在发放检查单据时是否销账拒绝的项目。
    已拒绝自货位
    选择已拒绝项目所在的货位。如果项目为按货位跟踪的库存类型项目，则该字段为必填项。
    行类型
    选择行类型。
  5. 单击“保存”。
    可以在 “” 选项卡上查看项目明细。