执行检查

  1. 选择“管理收货”>“检查”。
  2. 单击“创建”。
    如果选择“创建全部接受”，则“拒绝数量”会设置为零。
  3. 指定以下信息：
    公司
    选择公司编号。
    收货方
    选择收货方。
    检查日期
    选择检查日期。默认为当前日期。
    检查参考编号
    （可选）指定参考编号。
  4. 在“拒绝选项”选项卡上，指定以下信息：
    正式厂商赔偿类型
    选择一种正式厂商赔偿类型。值为“拒付”、“贷项通知单”或“无费用”。
    调换货物
    选中此复选框，可在处理退货时创建替代采购单。
    发货或搁置货物
    选择是“发货”还是“搁置”调换货物。
  5. 单击“保存”。
  6. 在“收货方”选项卡上，选择“单据类型代码”。
  7. 单击“保存”。
    “行”和“备注”选项卡随即变为可用。