项目开票流程

1. 运行“生成发票”操作。
2. 预览“已创建”发票和发票行。
3. 使用这些操作对发票进行更改：“编辑发票行”、“移除交易”、“创建预支款记帐”和“恢复发票行”。
4. 重新生成可打印发票。
5. 预览并验证已编辑的发票。
6. 如果使用发票审批功能，请提交发票供审批。发票必须为“已审批”才能记入日记帐。
7. 运行“将发票记入日记帐”操作。
8. 查看生成的日记帐控制和日记帐交易。
9. 查看已开票的交易历史记录，包括审核日志和调整历史记录。