发票分析

使用此程序审核匹配过程的组件。在“搜索”区域中选择的发票将会确定显示在页面其余六个部分中的信息。

要执行包含采购单和收货的收货匹配，可指定所有搜索字段。

为了成功匹配，必须存在收货。匹配服务或直接发运发票时，将不会列出任何收货。

搜索要审核的发票。例如，选择“公司”，并单击“搜索”。可指定“正式厂商”和“发票”，以进一步缩小搜索结果的范围。

在“搜索”中选择的发票，将指示显示在其他区域的信息：


部分	描述
概述	显示发票标题数据：“发票”、“正式厂商”、“发票金额总计”、“货币”、“发票日期”、“到期日期”、“状态”和“匹配类型”。
发票明细	包含发票的行明细。行编号、项目、正式厂商项目、“数量”、“计量单位”和“单位”成本。
收货	包含已与所选发票匹配的收货的收货标题信息。
采购单号	是将所有匹配信息联系在一起的关键字。标题上的可用数据为“PO 编号”、“日期”、“金额”、“采购员”、“状态”和订单总额。
发票附加费用	包含“发票”上除了货物以外的费用。附加费用可以是其他费用（例如运费），也可以是扣除额（例如退税或折扣）。这些费用可从采购单引入，也可添加到发票。将显示行、附加费用代码、“描述”、“已输入数量”、“输入的成本”和扩展成本。
收货行	显示与所选“发票”相匹配的“收货”的收货行。“采购单”可以有多个收货，而且可将“多个采购单”关联到发票，因此明细区域可能会很复杂。通过选择不同的“收货”，收货行信息会相应地变化。