Configurar tipos de fatura do fornecedor potencial

Utilize este procedimento para configurar o tipo de fatura que um fornecedor potencial tem permissão para criar.

  1. Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Configuração partilhada > Fornecedores potenciais.
  2. Abra um registo de fornecedor potencial.
  3. No separador Informações da empresa, selecione um tipo de fatura separador Tipo de fatura enviada pelo fornecedor.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Determinado pelo utilizador
    Selecione esta opção para permitir que o utilizador escolha o tipo de fatura.
    Despesa
    Selecione esta opção para criar uma fatura de despesa como predefinição.
    Corresponder a ordem de compra
    Selecione esta opção para criar uma fatura de correspondência de OC como predefinição.
    Contrato de serviço
    Selecione esta opção para criar uma fatura do serviço de contrato como predefinição.
  5. Clique em Guardar.