Criar fornecedor de compra

Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Compra > Informações de compra do fornecedor.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Grupo de fornecedores: Selecione um grupo de fornecedores. Um grupo de fornecedores representa um grupo de fornecedores que pode ser partilhado por uma ou mais empresas.
Fornecedor: Selecione o código de identificação do fornecedor conforme definido em Fornecedor de pagamento.

No separador Principal, especifique as seguintes informações:

Nome do contacto: Especifique o nome da pessoa a ser contactada no fornecedor.
Código de telefone do país/Número do telefone/Extensão: Selecione o código de telefone do país e especifique o número de telefone/extensão do fornecedor.
Código de fax do país/Número do telefone/Extensão: Selecione o código de fax do país e especifique o número do fax/extensão do fornecedor.
E-mail: Especifique o endereço de e-mail do fornecedor.
Comprador predefinido: Selecione o código de comprador predefinido que está atribuído ao local de origem da compra do fornecedor.

Na secção Emissão da OC original, especifique as seguintes informações:

Método de saída

Selecione o método a utilizar para emitir a ordem de compra original para o fornecedor.

Selecione Papel para emitir as OC originais para este fornecedor em formato de papel.
Selecione Fax para emitir as OC originais para este fornecedor por fax.
Selecione EDI para emitir as OC originais para este fornecedor por intercâmbio eletrónico de dados.
Selecione E-mail para emitir as OC originais para o fornecedor por e-mail.
Não imprimir
XML

Número de EDI

Especifique o número para identificar o parceiro comercial na conversão EDI.

Código da OC predefinido: Selecione o código da OC que é o predefinido da localização do fornecedor para a ordem de compra.

Na secção Emissão da OC revista, especifique as seguintes informações:

Método de saída

Selecione o método para emitir as revisões da ordem de compra revistas para o fornecedor.

Selecione Papel para emitir as OC revistas para este fornecedor em formato de papel.
Selecione Fax para emitir as OC revistas para este fornecedor por fax.
Selecione EDI para emitir as OC revistas para este fornecedor por intercâmbio eletrónico de dados.
Selecione E-mail para emitir as OC revistas para o fornecedor por e-mail.
Não imprimir
XML

Número de EDI

Se estiver a utilizar o EDI, especifique um valor que identifique o Parceiro comercial EDI para transações de EDI da ordem de compra para o fornecedor.

Transação de EDI: Para fornecedores que recebam revisões da ordem de compra por EDI, selecione se a transação de EDI é uma Transação OC normal ou se é Alterar transação.

Incluir

Selecione as informações a incluir quando uma ordem de compra revista é novamente processada.

Revisões completas
Reemitir
Não aplicável

Na secção Limites, especifique as seguintes informações:

Limite da aquisição em aberto: Especifique o valor que pode ser excedido no Valor da aquisição em aberto.

Ponderação mínima por OC: Especifique se há um limite de ponderação mínima para cada ordem criada.

Valor mínimo da ordem de compra: Especifique um valor de mercadoria mínimo que deve ser excedido numa ordem de compra. Se este valor mínimo não for cumprido, as ordens não poderão ser libertadas.

Na secção Tolerâncias, especifique as seguintes informações:

Percentagem de tolerância de subexcesso

Especifique a percentagem por subexcesso de quantidade para cancelamento automático do pedido pendente. Por exemplo, se estiver especificado aqui 10% e for enviada uma quantidade de 91 para uma quantidade de pedido de 100, trata-se de um subexcesso de 9%. Uma vez que é menos do que um limite de 10%, o valor de pedido pendente é cancelado. Este cálculo é realizado no recebimento. Se um pedido pendente não for cancelado manualmente, estas ações são verificadas por esta ordem:

Linha da ordem de compra
Registo de origem da compra do fornecedor da ordem de compra
Registo do fornecedor da ordem de compra
Registo da empresa

Opção de tolerância de subexcesso

Selecione uma opção de tolerância de subexcesso.

Se a opção Predefinir para nível seguinte estiver selecionada, as tolerâncias do nível predefinido superior seguinte serão utilizadas.
Se a opção Utilizar tolerância de subexcesso estiver selecionada, então é utilizada a Percentagem de tolerância de subexcesso.
Se a opção Cancelar todos os pedidos pendentes estiver selecionada, os pedidos pendentes serão cancelados.

Percentagem de tolerância de sobrexcesso

Especifique a percentagem de sobrexcesso da quantidade.

Opção de tolerância de sobrexcesso

Selecione uma opção de tolerância de sobrexcesso.

Se a opção Predefinir para nível seguinte estiver selecionada, as tolerâncias do nível predefinido superior seguinte serão utilizadas.
Se a opção Utilizar tolerância de sobrexcesso estiver selecionada, então a Percentagem de tolerância de sobrexcesso é utilizada.
Se a opção Desativar mensagens de sobrexcesso estiver selecionada, as mensagens de sobrexcesso não serão criadas.

Edição do pedido mínimo do fornecedor

Selecione se pretende incluir requisições ao verificar o valor mínimo do pedido do fornecedor.

No separador Opções, especifique as seguintes informações:

Autorização de material de devolução obrigatória: Selecione esta caixa de seleção se o fornecedor solicitar os números da Autorização de material de devolução (RMA) quando forem criadas devoluções. O número da RMA é obrigatório em quaisquer devoluções criadas para o fornecedor.
Documento de autorização de material de devolução obrigatória: Selecione esta caixa de seleção se o fornecedor solicitar que os seus documentos de devolução sejam expedidos com as mercadorias a devolver.
Permitir alteração na ordem de compra de Punchout: Selecione esta caixa de seleção para mudar para uma linha de punchout.
Permitir atualização do item de fornecedor: Selecione esta caixa de seleção se as alterações de confirmações de OC puderem atualizar um item de fornecedor numa linha de OC.
GTIN em uso: Selecione esta caixa de seleção se o fornecedor utilizar o sistema GTIN para os itens.
Atualizar item de GTIN: Selecione esta caixa de seleção se as informações GTIN provenientes de um fornecedor atualizarem o ficheiro mestre de item. Se este campo estiver selecionado, os dados de GTIN do fornecedor atualizam o ficheiro mestre de item.
Contratos mistos na ordem de compra: Selecione esta caixa de seleção se as linhas de requisição ou as linhas da ordem de compra com números de contrato ou condições de pagamento diferentes puderem ser combinadas numa única ordem de compra.
Sobrepor custo do contrato: Selecione esta caixa de seleção para indicar que quando a opção Confirmação da OC transmitida ou Interface de recebimento for executada e o custo tiver origem no Contrato, o custo unitário da OC será atualizado com o custo do Fornecedor.
Sobrepor custo da última OC: Selecione esta caixa de seleção para indicar que quando a opção Confirmação da OC transmitida ou Interface de recebimento for executada e a origem do custo for da última OC ou o último custo; o custo unitário da OC deverá ser atualizado com o encargo do fornecedor.
Imprimir ID do local na OC: Selecione se o número de indústria de saúde (HIN) ou o número de localização global (GLN) para o local do inventário é impresso na linha da ordem de compra ao emitir ordens de compra para um fornecedor específico ou local de origem da compra.
Documento único para uma ordem de compra: Selecione uma opção para criar ordens de compra para o fornecedor da OC.
Controlo de localização: Determine como as linhas da requisição podem ser combinadas, com base no local de requisição.

Atualizar custo da ordem de compra: Selecione se pretende atualizar o custo da ordem de compra do recebimento ou da confirmação.

Na secção Condições, especifique as seguintes informações:

Termo do frete: Selecione os termos de frete que pretende que sejam os valores predefinidos na ordem de compra para este fornecedor.
Condição de expedição: Selecione as condições de expedição que pretende que sejam os valores predefinidos na ordem de compra para este fornecedor.

Na secção Entrega, especifique as seguintes informações:

Dias de espera: Especifique o número de dias que espera que passem desde a data do pedido até à data do recebimento. Este número é utilizado para calcular uma data de entrega antecipada prevista para tipos de item fora de stock e tipos de item de ordem especial numa ordem de compra.
Dia de entrega normal: Selecione o dia da semana em que este fornecedor normalmente faz entregas.
Remeter por OC, porta de descarregamento: Especifique a descrição de envio. A descrição de envio é utilizada para identificar os métodos de transporte das mercadorias do fornecedor. Por exemplo, transporte aéreo, noturno, UPS. Este código é impresso nas ordens de compra para o fornecedor.
Remeter por devolução, porta de descarregamento: Especifique o método de expedição a utilizar para a expedição de mercadorias de devolução ao fornecedor.

Na secção Reordenar dias, decida se os fornecedores são processados com um dia de pedido específico ou sem dias de pedido atribuídos.

No separador Saída de informações de procedimento, especifique as seguintes informações:

Número de visita: Selecione se pretende imprimir ou mascarar as informações do procedimento do número de visita.
Número de registo médico: Selecione se pretende imprimir ou mascarar as informações do procedimento do número de registo médico.
ID do caso: Selecione se pretende imprimir, transmitir ou mascarar as informações do procedimento do ID do caso.
Modificador de procedimento: Selecione a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do modificador de procedimentos.
Data de procedimento: Selecione se pretende imprimir ou transmitir as informações de data do procedimento.
Médico: Selecione se pretende imprimir ou transmitir as informações do procedimento do médico.
Enfermeiro coordenador: Selecione a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento do enfermeiro coordenador.
Nome do paciente: Selecione a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento do nome do paciente.
Data de nascimento: Selecione a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento da data de nascimento.
Sexo: Selecione a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento de sexo.
Número de segurança social: Selecione se pretende imprimir ou mascarar as informações do procedimento do número de segurança social.
Representante de vendas: Selecione a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento do representante de vendas.
N.º de pedido do fornecedor potencial: Selecione a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento do número de pedido do fornecedor potencial.
Solicitante: Selecione a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento do solicitante.
Número de lote: Selecione se pretende imprimir ou transmitir as informações do número de lote.

Número de série: Selecione se pretende imprimir ou transmitir as informações do procedimento do número de série.

Definido pelo utilizador 1 e 2: Selecione se pretende imprimir ou marcar as informações do procedimento dos utilizadores.

Clique em Guardar.

Os separadores Locais de origem da compra e Fornecedor de referência cruzada estão agora disponíveis.