Criar encargos adicionais

Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Compra > Encargos adicionais.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione o número de empresa.
Encargo adicional: Especifique um código de encargo adicional e descrição.
Tipo: Selecione o tipo de encargo adicional. As opções são Encargo, Subsídio, Frete, Seguro.
As despesas como custos de frete ou outros custos diversos devem ser definidas como encargo. Os subsídios ou deduções, tais como créditos e devoluções, devem ser definidos como subsídio.
Tipo de seguimento: Selecione um tipo de seguimento. O tipo de seguimento é um tipo adicional que é necessário para comunicar o encargo adicional específico.
Método de propagação: Selecione um método para propagar ou distribuir os valores totais de encargo adicional/subsídio pela fatura. Os encargos adicionais podem ser distribuídos por Quantidade, Volume, Peso, Valor e Taxa.
A opção Propagar AOC na fatura apenas pode ser alterada ou adicionada para o valor e a quantidade.
Tributável: Selecione esta caixa de seleção se o encargo adicional for tributável.
Resumir: Selecione esta caixa de seleção para resumir e imprimir o valor de encargo adicional para as linhas de itens apenas no documento da ordem de compra. Desmarque esta caixa de seleção para imprimir em cada linha e no final do documento da ordem de compra.
Imprimir OC: Selecione esta caixa de seleção para indicar se este encargo adicional deve ser impresso no documento da ordem de compra ou se é transmitido utilizando o EDI.
No destino: Selecione esta caixa de seleção se o encargo adicional for um encargo adicional final. Se o encargo adicional for um tipo de não propagação, o valor predefinido não será o final.
Conta de lançamento: Especifique a sequência contabilística definida para valores de encargos adicionais.
Conta de diferença: Especifique a sequência contabilística em que os restantes encargos adicionais são lançados devido a uma propagação.

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