Criar localizações do inventário
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Selecione .
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Clique no Menu Criar e selecione Criar localização de inventário.
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Especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Especifique uma empresa.
- Localização
- Especifique uma localização.
- Descrição
- Forneça uma descrição.
- Estado
- Selecione Inativo ou Adicionar inativo para evitar que a localização seja utilizado como uma Localização de destino de expedição para qualquer processo de renovação ou de reposição.
- Número de indústria de saúde
- O HIBC (código de barras de indústria de saúde) foi projetado para que os utilizadores possam atribuir identificadores aos seus itens. São permitidas definições de formato alfanumérico e de comprimento variável.
- Endereço
- Selecione um país e especifique uma informação de endereço e contacto para a localização do inventário.
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Na secção Destino da remessa da ordem de compra, especifique o endereço para o qual os fornecedores enviarão ordens de compra.
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Na secção Cobrança da ordem de compra, especifique informações adicionais sobre o endereço de faturação, a pessoa de contacto e outros detalhes de faturação. Utilize-as como informações predefinidas para a ordem de compra.
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No separador Opções, especifique as seguintes informações:
- Devoluções provisórias
- Especifique a conta predefinida para itens de inventário devolvidos ao fornecedor.
- Reter inspeção
- Especifique a conta predefinida para itens de inventário colocados em retenção de inspeção.
- Frete
- Especifique a conta predefinida para itens de inventário devolvidos ao fornecedor para crédito de frete.
- Manipulação
- Especifique a conta predefinida para itens de inventário devolvidos ao fornecedor para encargo de manipulação.
- Fragmento
- Especifique a conta predefinida para itens de inventário que não passaram na inspeção e que o fornecedor não aceita a devolução; por outras palavras, itens que devem ser fragmentados e não podem ser novamente colocados no inventário.
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Na secção Predefinições, especifique as seguintes informações:
- Desativar mensagens de sobrexcesso
- Selecione esta caixa de seleção para desativar notificações de sobrexcesso.
- Nível de processo da OC
- O nível de processo da OC é a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
- Código da OC
- Este é o código da ordem de compra que é utilizado como código predefinido numa ordem de compra a partir da localização do inventário.
- Ordem de compra de entrega direta
- Selecione esta caixa de seleção para definir o campo Entrega direta numa linha da ordem de compra. Utilize quando esta localização for utilizada como a localização de destino de expedição no cabeçalho da ordem de compra.
- Código de imposto de venda
- Selecione um código de imposto de venda. Os códigos de imposto são definidos em Imposto. O código de imposto de venda determina a tabela de impostos a partir da qual são extraídos dados do imposto.
- Código de imposto de compra
- Selecione um código de imposto se o item for tributável. O código de imposto de compra pode ser especificado no Ficheiro mestre de item.
- Dias de recebimento
- O número de dias necessários para processar recebimentos até que estejam prontos para serem expedidos.
- Fornecedor
- Selecione o código de fornecedor.
- Origem da compra
- Selecione um Local de origem da compra ativo.
- Cliente
- Selecione o número do cliente.
- Destino da remessa
- Selecione o número de destino da remessa do cliente.
- Solicitante
- Selecione um ID de solicitante.
- Grupo de preços
- Selecione um grupo de preços.
- Apto para ERS
- Selecione a caixa de seleção se a localização do fornecedor puder processar recebimentos para liquidação de recibos avaliados (ERS - evaluated receipts settlement).
- Tipo de aprovação da ordem de compra
- Especifique um tipo de aprovação da ordem de compra.
- Objetivo de alocação
- Selecione de que forma os itens de compartimento são alocados por Armazém. Se selecionar Consolidar compartimentos, os compartimentos com as menores quantidades serão alocados primeiro. Se selecionar Aviamento rápido, o compartimento com a maior quantidade será alocado primeiro.
- Alocação de recebimento
- Utilize este campo para automatizar a alocação de ordens pendentes para itens pedidos em ordens de compra. Selecione Alocação de fonte de linha de OC para que as alocações online imediatas se realizem em conformidade com registos de fonte de linha de OC. Selecione Alocação padrão de fonte de linha de OC para que as alocações saiam dos registos de origem da linha da OC e as ordens pendentes para o item sejam recebidas.
- Imprimir etiquetas de encargo
- Selecione quando imprimir as etiquetas de encargos de paciente.
- Tipo de processo
- O tipo de processo determina que etapas de processamento de expedição são necessárias para as requisições de inventário.
- Utilizar <Dimensão> de saída do grupo de contas como predefinição
- Selecione se pretende predefinir as saídas de "Local de origem" para esta localização.
- Documento único para uma OC
- Selecione o método utilizado para criar ordens de compra.
- Uma requisição para uma OC
- Uma ordem de venda para uma OC
- Requisição e ordem de vendas para uma OC
- Tipo de localização
- Selecione um tipo de localização.
- Tipo de localização de retalho
- Selecione um tipo de localização de loja ou armazém.
- Entrega MSCM
- Selecione esta caixa de seleção para entrega MSCM.
- Compartimento preferido predefinido
- Selecione esta caixa de seleção se este for o compartimento preferido.
- Compartimento de retenção preferido predefinido
- Selecione esta caixa de seleção se este for o compartimento de retenção preferido.
- Opções de sincronização do item
- Selecione uma opção de sincronização:
- Verificar valor da empresa CI
- Apenas valores de correspondência
- Valores em branco
- Atualizar se diferente
- Todos os valores
- Não atualizar
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Clique em Guardar.