Criar números de conta múltiplos para um fornecedor

Utilize este procedimento para configurar os números de conta para fornecedores que têm várias localizações de destino da remessa. Depois de as contas de fornecedor serem definidas, pode imprimir ou enviar o número da conta para todos os métodos de saída para uma compra com base no fornecedor. O número da conta é obrigatório para a expedição e faturação.

  1. Selecione Gestão de fornecimento > Configuração de gestão de fornecimento > Compra > Informações de compra do fornecedor.
  2. Abra o registo do fornecedor de compra.
  3. No separador Contas do fornecedor, clique em Criar.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Localização do fornecedor
    Opcionalmente, selecione uma localização do fornecedor.
    Empresa
    Selecione a empresa.
    Localização do inventário
    Opcionalmente, selecione a localização do inventário.
    Conta do fornecedor
    Especifique o número da conta do fornecedor.
  5. Clique em Guardar.
  6. Repita os passos para cada localização.