Processar solicitações de compra

Este processo contém um filtro para que o processamento das requisições Faturar apenas para a criação de ordens de compra Faturar apenas possa ser separado. Em alternativa, pode utilizar a opção Gerir solicitações de compras para colocar em interface a Requisição para a ordem de compra.

Selecione Processar solicitações de compra.
Preencha os campos obrigatórios.
Na secção Filtros de conta, especifique as seguintes informações:

Opção de código de faturação

Selecione Incluir ou Excluir conforme aplicável aos códigos de faturação.

Código de faturação

Selecione até 4 códigos de faturação.
Clique em Enviar.
Após a ação Processar solicitações de compra ser concluída, aceda à ordem de compra criada.
No separador Predefinições de informações do procedimento, preencha os campos.

Nota
O separador Predefinições de informações do procedimento no Cabeçalho da ordem de compra só está disponível para um comprador se o campo Permitir exibição da informação de procedimento estiver selecionado.
No separador Linhas, abra uma linha. Clique no separador Informações de procedimento para visualizar as predefinições da informação de procedimento da requisição. É possível especificar as informações de procedimento, lote e número de série do item.

Nota
O separador Informações de procedimento na Linha da ordem de compra só está disponível para um comprador se o campo Permitir exibição da informação de procedimento estiver selecionado.