Os ajustamentos são criados devido a uma emissão baseada no cliente. Por exemplo, um item contestado é colocado em espera, ou uma emissão de gestão de crédito, como reter uma nota de crédito para evitar um pagamento negativo.
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Inicie sessão como Especialista de a receber, Gestor de recebimentos ou Administrador de a receber.
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Selecione .
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Selecione um registo de cliente.
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Para atualizar o campo Ação pendente, clique em qualquer um destes botões no separador Ajustamentos para ajustar os seus pagamentos por EFT:
Para ações de linha individual, utilize estes botões:
- Adicionar
- Reter
- Eliminar
- Adiar
Para todas as ações de linha, utilize estes botões:
- Adicionar todos
- Reter todos
- Eliminar tudo
- Adiar todos