Rever ajustamentos excedidos

  1. Inicie sessão como Especialista de a receber ou Gestor de recebimentos.
  2. Para Especialista de a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Rever aplicações > Revisão dos ajustamentos excedidos.
    Para Gestor de recebimentos, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Rever aplicações > Revisão dos ajustamentos excedidos.
  3. Clique em Pesquisar.
    É exibida uma lista de faturas de acordo com o campo selecionado.
  4. Para pesquisar uma fatura específica, selecione um campo Empresa, Fatura, Cliente, Nível de processo, Motivo de ajustamento, Descrição ou Valor de ajustamento.
  5. Após esta ação ser validada, selecione Revisto para tornar este ajustamento da aplicação elegível para lançamento.
  6. Selecione Despesa para cobrar ajustamentos provisionados. Especifique as informações da conta RG para concluir o processo.