É possível criar documentos de recebimento a partir de ordens de compra transmitidas por EDI ou a partir de ordens de compra em aberto para fornecedores selecionados.
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Para ajustar registos de recebimento, utilize
Manutenção de interface de recebimento e Criar recebimentos da ordem de compra em massa.
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Caso exista um contrato ERS com o fornecedor, crie uma fatura ERS de um recebimento para uma ordem de compra utilizando Criação de fatura ERS.
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Caso existam faturas, é possível tentar conciliar faturas e recebimentos utilizando a Interface de recebimento.
Os parâmetros de processamento de liquidação de recibos avaliados (ERS) são definidos nos níveis de empresa e fornecedor. Se o fornecedor for sinalizado como Apto para ERS, o método de fatura da OC será Fatura não obrigatória (INR). Utilizando esta configuração, a criação de faturas ERS pode utilizar informações de recebimentos para criar uma fatura no lugar do fornecedor que apresenta uma fatura. Utilizar este método elimina a necessidade de criar uma fatura de fornecedor manualmente.