Recebimentos do projeto
Depois de as faturas criadas em Razão do projeto serem lançadas em diário, é possível visualizá-las em A receber.
As aplicações de dinheiro para faturas são geridas em A receber.
Recomendamos que os ajustamentos ou abates de fatura sejam executados em Razão do projeto para que as transações do contrato do projeto sejam seguidas corretamente.
Para definir o tipo de informação que é guardada nos detalhes das faturas de recebimentos, selecione a opção de interface de CR na origem de fundos. Quando selecionar detalhe ou resumir por projeto de lançamento, o contrato do projeto, a origem de fundos e o projeto de lançamento são guardados no registo da fatura de recebimento.
As listas podem ser personalizadas para incluir dados do projeto:
- Separador Transações em Análise de recebimentos.
- Separador Rever transações em Ações adicionais