Validar entradas de diário para faturas de contrato por grupo de contratos

  1. Selecione Projeto > Processos da fatura > Validar entradas de diário de faturas do contrato.
  2. Preencha os campos.

    Para obter definições de campo, consulte Lançar faturas de contrato em diário por grupo de contratos.

  3. Clique em Enviar.

    Os resultados são apresentados no separador Validação da estrutura financeira do projeto > Erros de validação. Filtre um Tipo de Teste de Fatura, e selecione uma linha com um resultado de teste de ErrosFound para visualizar a lista de erros.