Validar entradas de diário para faturas de contrato por contrato

  1. Selecione Contratos do projeto ou Os meus contratos do projeto.
  2. No separador Contratos, abra um contrato.
  3. Selecione o separador Detalhe da fatura. Se existir uma ou mais faturas de contrato com um estado de Criado, a ação Validar entradas de diário de faturas estará disponível. Se forem necessárias aprovações, o estado da fatura deve ser Aprovado.
  4. Selecione Ações > Validar entradas de diário de faturas.
  5. Preencha os campos.

    Para obter definições de campo, consulte Lançar faturas de contrato em diário por contrato.

  6. Clique em Enviar.
    Se não existirem erros, será apresentado um alerta verde na coluna Grupo de faturas. Se existirem erros, é apresentado um alerta vermelho na coluna Grupo de faturas. Selecione a linha Grupo de faturas para apresentar o separador Erros de validação e visualizar os erros.