Iniciar requisitos de caixa
Utilize este procedimento para enviar os resultados de requisitos de caixa quando esse relatório é executado para o ficheiro de impressão.
- Inicie sessão como Gestor de a pagar e selecione .
- Clique no botão .
- Especifique os campos Grupo de fornecedores e Grupo de pagamento e as informações necessárias no separador Parâmetro.
- Clique em .
- Opcionalmente, abra um registo para exibir os resultados de requisitos de caixa para a linha selecionada. É possível utilizar as ações Impressão em ficheiro, Atualizar e Repor parâmetros.