Faturas em interface
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Selecione .
- Especifique as seguintes informações:
- Grupo de execução
- Especifique o grupo de execução dos registos importados.
- Empresa
- Especifique a empresa.
- Código de autoridade
- Especifique o código de autoridade.
- Estado
- Selecione o estado da fatura.
- Atualizar sistema de tributação
- Selecione esta caixa de seleção para atualizar o sistema de tributação a partir da fatura com interface.
- Atualizar saldo de fornecedor
- Selecione esta caixa de seleção se os saldos de fornecedor forem atualizados a partir da fatura com interface.
- Data de fim do último exercício
- Selecione a data de fim do último exercício. A data é obrigatória para Atualizar saldos de fornecedor para indicar que saldos são atualizados a partir de cada fatura.
- Incluir faturas em erro
- Selecione esta caixa de seleção para incluir faturas para o mesmo grupo de execução que tenham erros das anteriores tentativas de interface.
- Mover erros para novo grupo de execução
- Selecione esta caixa de seleção para mover os registos com um erro para um grupo de execução com números de sistema diferentes. Se este campo estiver desmarcado, os registos com erros vão permanecer no grupo de execução.
- Executar edições de saldo
- Selecione esta caixa de seleção para determinar se uma fatura está em equilíbrio. Esta ação é processada após os detalhes e as distribuições da fatura terem sido colocados em interface.
- Lançar em diário distribuições libertadas
- Selecione esta caixa de seleção para invocar o processo de lançamento em diário para todas as faturas com interface libertadas.
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Clique em OK.