Integração de A pagar com outras soluções Infor

Esta tabela mostra a interação entre A pagar e outras soluções Infor:


Solução	Descrição
A receber	Os fornecedores de A pagar podem ser definidos para ter uma relação com clientes em A receber. Em A pagar, é possível exibir saldos entre os clientes de A receber e os fornecedores de A pagar. É também possível selecionar transações em aberto (faturas, notas de débito, notas de crédito e pagamentos) e atribuir um resumo de nota de débito ou nota de crédito para A pagar para o valor selecionado. Também existe um processo de compensação de A pagar e A receber. As transações que contêm um saldo de fornecedor ou saldo de cliente podem ser colocadas em interface para todas as relações de cliente e fornecedor. As transações são colocadas em interface como um resumo de nota de débito ou nota de crédito para o cliente ou fornecedor vinculado.
A pagar	É possível visualizar a relação cliente de A receber e informações de saldo líquido.
Contabilidade do ativo	Se definir faturas de ativos, então todas as informações necessárias para criar automaticamente ativos a partir dessas faturas serão enviadas para Contabilidade do ativo por A pagar.
Gestão de caixa	Gestão de caixa é utilizado por A pagar para atualizar informações de processamento de pagamento. Os encargos de serviço bancário também são registados em Gestão de caixa.
Divisa	Códigos da divisa e taxas de câmbio definidos em Divisa são utilizados em A pagar.
Razão global	As informações de entrada de diário e ónus são enviadas para Razão global a partir de A pagar. Além das entradas de diário normais, as entradas de diário recorrentes podem ser configuradas em A pagar e enviadas para Razão global para lançamento automático.
Controlo de inventário	Os fornecedores de A pagar são utilizados por Controlo de inventário.
Razão do projeto	Os custos de compromisso são enviados por A pagar para Razão do projeto e uma entrada de tempo do subcontratante é enviada de volta para A pagar. Além disso, as informações de pagamento das faturas que são pagas e incluídas num projeto são enviadas de A pagar para Razão do projeto.
Compra	Os fornecedores de A pagar são utilizados por Compra.
Requisições	Os fornecedores de A pagar são utilizados por Requisições quando os utilizadores selecionam um fornecedor numa requisição.
Imposto	É necessário configurar Imposto antes de configurar uma empresa de A pagar.
Condições	É possível utilizar Condições para atribuir códigos das condições a fornecedores, localizações e faturas.