Despesas de frete do fornecedor

É possível definir despesas de frete na ordem do cliente, que são registadas na ordem de compra. Os códigos de frete, definidos na solução Faturação, são usados para faturar clientes pelo custo de expedir as mercadorias. Ao definir a ordem do cliente, é possível especificar o código de frete e, opcionalmente, a despesa de frete. É criado um custo adicional para a ordem de compra. Após aprovar a fatura do fornecedor, o custo adicional é passado da ordem de compra para a ordem do cliente. O cliente é faturado diretamente pela despesa de frete. Caso o fornecedor envie despesas de frete para si após o cliente ter sido faturado, é possível defini-lo como um custo adicional e criar uma nova fatura de cliente apenas com o valor das despesas de frete.