Copiar uma devolução de ordem do cliente

Selecione Gerir ordens > Devolução da ordem do cliente.

Clique em Copiar devolução.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione o número de empresa.
Fatura original: Selecione o número de fatura original da remessa devolvida. Caso esteja a criar uma devolução, o número de fatura original ou o número da ordem original é obrigatório.
Ordem original: Selecione o número da ordem original da remessa devolvida.
Remessa: Selecione o número da remessa da ordem devolvida para a qual a devolução está a ser criada. Este campo só é usado como referência.
Tipo de fatura: Selecione o tipo de fatura conforme definido em Faturação.
Criar nota de crédito: Selecione esta caixa de seleção para criar uma nota de crédito para a devolução.
Código de motivo da nota de crédito: Selecione o código de motivo para indicar a causa de notas de crédito.
Copiar encargo adicional: Selecione esta caixa de seleção para copiar os encargos adicionais para a autorização de devolução.
Copiar despesas de frete: Selecione esta caixa de seleção para copiar as despesas de frete para a autorização de devolução.
Disposição do inventário: Selecione se as mercadorias devolvidas devem ser devolvidas para stock, descartadas ou ignoradas.

Clique em OK.