Confirmar Colocar em interface Faturas de correspondência
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Inicie sessão como Especialista de correspondência e selecione .
- Especifique as seguintes informações:
- Grupo de execução
- Especifique o grupo de execução dos registos importados.
- Opção de processamento
- Selecione o Ficheiro de base de dados a processar a partir de Manutenção de faturas na interface de correspondência. Selecione o Ficheiro CSV a processar a partir de Faturas de interface EDI.
- Empresa
- Especifique a Empresa de correspondência.
- Fornecedor
- Especifique o fornecedor.
- Nível de processo
- Selecione o nível de processo.
- Código de autoridade
- Especifique o código de autoridade.
- Processo de fatura
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- Ponto de correspondência
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- Nível de processo predefinido
- Especifique o nível de processo predefinido. Se for especificada uma predefinição, o nível de processo será utilizado nas faturas sem um nível de processo definido.
- Código de autoridade predefinido
- Especifique o código de autoridade predefinido. Se for especificada uma predefinição, o nível de processo será utilizado nas faturas sem um código de autoridade definido.
- Permitir correspondência com item ou item de fornecedor
- Selecione esta caixa de seleção para colocar em interface as linhas de fatura que correspondem no item ou no item de fornecedor. Se for deixada desmarcada, as linhas de fatura com uma incompatibilidade, no item ou no item de fornecedor, são um erro e não são colocadas em interface.
- Mover erros para novo grupo de execução
- Selecione esta caixa de seleção para mover os registos com erros para outro grupo de execução com números de sistema. Se este campo não estar selecionado, os registos com erros permanecem no grupo de execução.
- Incluir faturas em erro
- Selecione esta caixa de seleção para incluir faturas com erros não fatais.
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Clique em OK.