Extrair encargos de paciente
Utilize este procedimento para extrair as informações de encargo de paciente da base de dados Infor para criar um ficheiro para entregar a um sistema de faturação de paciente. Consulte o Manual de interface de dados do Financials and Supply Management.
- Selecione Processamento de encargo de paciente > Transferência de encargo de paciente.
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Especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Centro de receita
- Selecione o código para o centro de receita que recebe o crédito para os itens emitidos de um paciente.
- Tipo de ficheiro
- Selecione um formato de ficheiro de saída.
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Na secção Enviar para faturação, especifique as seguintes informações:
- Lote
- Especifique o número do lote, se a sua empresa não estiver definida para atribuir números de lote automaticamente. Se a sua empresa estiver definida para atribuir números de lote automaticamente, deixe este campo em branco.
- Data, hora de vencimento
- Selecione uma data de vencimento e especifique um horário de 24 horas.
- Dia, hora de vencimento
- Selecione um dia para processar o encargo e especifique um horário de 24 horas. Se selecionar uma data e hora limite, deixe este campo em branco. Não é possível selecionar ambos.
- Na secção Reenviar para faturação, especifique um número de lote para reenviar.
- Na secção Selecionar por intervalo de datas, selecione um intervalo de data e tempo.
- Na secção Distribuição de relatório, selecione um grupo para receber o relatório.
- Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Agendar para agendar a execução do processo para mais tarde.