Processamento de concessão para fatura

Comece por executar a configuração e o processamento para a concessão. Em seguida, execute a interface da fatura de concessão para gerar dados de importação da fatura no módulo Faturação. Quando a interface de faturação é executada, a referência paralela é automaticamente gerada para a fatura que é criada.

  1. Selecione Financeiro > Faturação de concessão > Criar processos de faturação de concessão > Interface de fatura.
  2. Especifique a Empresa ou o Grupo de empresas e Até data de ciclo.
  3. Clique em OK.
  4. Visualize a fatura de concessão colocada com sucesso em interface no separador Faturação.
    1. Selecione Financeiro > Faturação > Processamento > Importação de fatura.
  5. Execute a interface de faturação.
    1. Selecione Financeiro > Faturação > Executar processos > Interface de faturação.
    2. Especifique as seguintes informações:
      Empresa, grupo de empresas
      Especifique a empresa ou grupo de empresas.
      Nível de processo
      Especifique o nível de processo.
      Divisa
      Especifique a divisa.
      Descrição
      Forneça uma descrição.
      Opção de atualização
      Especifique Editar apenas.
      Opção de libertação
      Especifique se pretende libertar o lote.
      Processar comentários
      Selecione se existem comentários para processar.
      Processar encargos adicionais
      Selecione se existem registos de encargo adicional para processar.
    3. Clique em OK.
      Em caso de erro, a Referência paralela será exibida e impressa num relatório de erros para um registo com erro.

      Se a operação for efetuada com sucesso, a Referência paralela será automaticamente gerada para uma fatura.