Regras de interface da gestão de documentos

As regras de interface da gestão de documentos são utilizadas para mapear valores que são necessários para processar faturas.

Os grupos personalizados são utilizados para especificar valores para Empresa, Divisa e Código das condições. As classes de negócios são criadas para processar estas ações. Qualquer campo disponível na classe de negócios Fatura da interface do documento pode ser utilizado na definição da regra de interface.

Se um cliente estiver a utilizar USD como o valor da divisa, a regra da divisa da interface de gestão de documentos é utilizada para mapear estes valores para USD:

$
US$
$US
US $
$USD
$ USD

Mapeamento de fornecedor

O Grupo de fornecedores é utilizado para definir que campos são especificados ao determinar um fornecedor válido. Se qualquer um dos campos especificados for selecionado, o campo ID externo é correspondido com os campos selecionados. Se não existir um fornecedor válido, estas regras predefinidas serão utilizadas para mapeamento:

ServiceContract.Vendor
PurchaseOrder.Vendor
Campos de ID externo especificados em VendorGroup:
- Número de EDI
- Fornecedor de legado
- Número de localização global
- Referência1
- Referência2
- Cliente
- ID de imposto
- Número de registo do IVA
- Conta do fornecedor
Nome do fornecedor
Nome de pesquisa do fornecedor
Nome de destino de remessa
Endereço de destino de remessa

Por exemplo, é possível especificar o ID externo como ID de imposto e o valor é 22-33333333. O processo de importação utiliza estas informações para obter o Número do fornecedor, que é necessário para criar a fatura em A pagar.