Criar uma escala de retenção

A escala de retenção é uma tabela de retenção registada e aprovada pelo país. Esta opção só está disponível se o grupo de fornecedores tiver ativado a opção de retenção global.

  1. Selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Códigos de pagamentos > Escala de retenção.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione um grupo de fornecedores.
    Escala de retenção
    Especifique a escala de retenção.
    Descrição
    Especifique uma descrição para a escala de retenção.
    Divisa
    Selecione a divisa a utilizar.
  4. Clique em Guardar.
  5. Para criar detalhes do código de retenção, especifique as seguintes informações no separador Detalhes:
    Valor inicial
    Especifique o valor da fatura inicial no qual é aplicado o Valor para retenção.
    Valor para retenção
    Especifique o valor para retenção quando o valor da fatura for igual ou superior ao Valor inicial.
    Percentagem adicional
    Especifique a percentagem a aplicar ao valor da fatura superior ao Valor inicial.
  6. Clique em Guardar.