Criar códigos de retenção de fornecedor

  1. Selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Códigos de pagamentos > Códigos de retenção de fornecedor.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique um grupo de fornecedores.
    Fornecedor
    Especifique um fornecedor.
    Empresa
    Especifique uma empresa.
    Código de retenção de receita
    Especifique um código de retenção de receita.
    Taxa de retenção
    Especifique a taxa de retenção do fornecedor.
    Código de retenção predefinido
    Selecione esta caixa de seleção se o código de retenção do fornecedor for a predefinição.
  4. Clique em Guardar.