Criar endereços de destino da remessa do cliente

Selecione Financeiro > Faturação > Configuração > Destino da remessa de cliente.

Clique em Criar.

Especifique as seguintes informações:

Empresa: Selecione o número de empresa.
Cliente: Selecione um número de cliente para o qual o destino da remessa está a ser estabelecido, consultado ou alterado.
Destino da remessa de cliente: Especifique um código para identificar um número de destino da remessa do cliente.
Nome: Especifique um nome de 30 caracteres alfanuméricos que contém a descrição da localização de destino de expedição do cliente.

No separador Endereço, especifique as seguintes informações:

País: Selecione um país de destino da remessa.
Endereço: Especifique a morada de destino da remessa.
Cidade: Especifique a cidade de destino da remessa.
Estado/região: Selecione o estado ou a região de destino da remessa.
Código postal: Especifique o código postal de destino da remessa.
Condado/Distrito: Especifique o município ou distrito de destino da remessa.
Tipo: Selecione um tipo de endereço.
Latitude: Especifique a latitude da localização.
Longitude: Especifique a longitude da localização.
Altitude: Especifique a altitude da localização.
Destino da remessa predefinido: Selecione esta caixa de seleção se o número de destino de remessa for um destino de remessa predefinido automático quando é criado um pedido com o número de faturação.
Tipo de registo de imposto: Selecione Registado ou Não registado.
Número de registo do IVA: Especifique o número de registo do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) para a localização.

No separador Opções, especifique as seguintes informações:

Código do termo: Selecione um código de condições de pagamento para o número de destino da remessa. Os códigos de condições determinam a data de vencimento das faturas produzidas para pedidos nesta morada de destino de expedição.
Condição de nota: Selecione um código de condições para utilizar numa nota de crédito que utiliza a morada de destino de expedição.
Lista de preços: Especifique um nome para a lista de preços utilizada para definir os preços para os itens que são solicitados para a morada de destino de expedição deste cliente.
Isenção fiscal: Selecione Isento se qualquer pedido criado para a localização de destino de expedição estiver isento, independentemente do estado de tributação do item pedido. Selecione Tributável se o item pedido for tributado.
Código de imposto: Especifique um código que represente as autoridades fiscais às quais a morada de destino de expedição paga o imposto de vendas. Se utilizar uma aplicação de tributação de terceiros, especifique um código geográfico.

Na secção Dados de vendas, especifique as seguintes informações:

Território: Selecione um território de vendas onde a localização de destino de expedição do cliente está localizada.
Representante de vendas: Selecione o representante de vendas principal.
Representante de vendas 2: Selecione o representante de vendas secundário.
Percentagem de divisão de comissão: Especifique a percentagem do valor total da ordem que é utilizada como base para a comissão do segundo representante de vendas.

Na secção Processamento, especifique as seguintes informações:

Código de frete: Selecione um código de frete. Os códigos de frete indicam se um encargo de frete é cobrado para pedidos que são criados utilizando essa localização de destino de expedição.
Transportadora: Selecione o número do fornecedor da transportadora.
Permitir ordens pendentes: Selecione esta caixa de seleção se os pedidos pendentes puderem ser efetuados para a localização de destino de expedição. Se esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, pode ser configurado mais controlo nos pedidos pendentes durante o processamento do pedido em Empresa.
Expedição concluída: Selecione esta caixa de seleção se os pedidos para a morada de destino de expedição puderem ser expedidos quando todo o pedido tiver sido preenchido. Se este campo tiver sido selecionado, os pedidos apenas podem ser expedidos quando todas as linhas no pedido puderem ser expedidas em conjunto.
Encargo dividido: Selecione esta caixa de seleção se os pedidos para a morada de destino de expedição puderem ter encargos divididos.
Prioridade de aviamento: Especifique uma prioridade de aviamento para a morada de destino de expedição. Esta prioridade é utilizada ao alocar o inventário à demanda.
Localização predefinida: Selecione a localização de expedição predefinida para esse local de destino de expedição.
Método predefinido: Selecione um método predefinido através do qual os pedidos são expedidos quando efetuados para a morada de destino de expedição do cliente. O método é impresso na fatura sempre que executa a Impressão de fatura e registo.
EDI de destino da remessa: Especifique um código da morada de destino de expedição para transações EDI.
Condição de expedição: Selecione uma condição em que a responsabilidade pelas mercadorias é transferida entre as partes.
Código de porto: Selecione um código de porto Intrastat que determine o porto predefinido para a deslocação de mercadorias para o Cliente ou a morada de destino de expedição.
Fornecedor: Selecione um código de identificação do fornecedor.
Local de origem da compra: Selecione um local de origem da compra do fornecedor.

Na secção Comprovativo de entrega, especifique as seguintes informações:

Obrigatório: Selecione esta caixa de seleção a morada de destino de expedição do cliente exigir um comprovativo de entrega (POD).
Comprovativo de entrega do período de carência: Especifique o número de dias após os quais as expedições com POD são automaticamente faturadas, mesmo que o POD não seja devolvido.

Clique em Guardar.