Criar códigos de retenção

Pode atribuir códigos de retenção temporários ou permanentes aos fornecedores e faturas para evitar que as faturas sejam selecionadas para pagamento.

  1. Selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Códigos de pagamentos > Códigos de retenção.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um Grupo de fornecedores, um Código de retenção e uma Descrição.
  4. Especifique as seguintes informações:
    Retenção de fornecedor
    Se estiver a criar um código de retenção de fornecedor, selecione se a retenção é temporária ou permanente.
    Retenção de fatura
    Se estiver a criar um código de retenção de fatura, selecione se a retenção é temporária ou permanente.
  5. Clique em Guardar.