Processar faturas 810 para contratos de serviço

As faturas 810 X12 para contratos de serviço contêm um número de contrato, mas não é um número de ordem de compra válido. Neste cenário, quando 810 for convertido e processado para uma fatura de correspondência, este falha e deve ser corrigido manualmente. Utilize estas informações para processar faturas 810 X12 para contratos de serviço.

Ativar faturas 810 para contratos de serviço

  1. No campo Tipo de fatura, especifique Contrato de serviço V com base num código em BIG07. No exemplo anterior, o valor de BIG07 é DI.
  2. Esta tabela mostra o registo de substituição de dados EDI a utilizar para faturas 810 como faturas de contrato de serviço:
Campo Valor Comentários e exemplos
Nome da lista <tpid>_I_INVOICE_HC Substituir <tpid> pelo ID de parceiro comercial do registo de Parceiro comercial EDI para processar faturas 810
O seu valor V O código de um Tipo de fatura do contrato de serviço e Modelo
Valor do parceiro * Utilizar para todos os valores BIG07

Condições

Estes pressupostos aplicam-se à configuração e ao processamento:

  • Apenas recebe faturas 810 para contratos de serviço do parceiro comercial.
  • O número do contrato é incluído no segmento BIG no elemento da OC (BIG04) ou no segmento IT1 com um qualificador CR.

Nestes exemplos, 115 é o contrato de serviço:

BIG^20210131^29997640^^115^^^DI~

IT1^1^1^DA^75.65^CT^VC^VANDELAY-MK238^SN^VI13657^CR^115~

Regras de processamento para número de contrato de serviço

Se o Tipo de fatura for V do registo de substituição de dados, o valor de Contrato de serviço será mapeado a partir do primeiro elemento CR qualificado num segmento IT1.

  • Se um elemento qualificado para CR não existir, a ordem de compra de BIG04 é mapeada para Contrato de serviço.
  • Se existir um valor de Contrato de serviço, o número da ordem de compra ficará em branco.
Nota

Se o Contrato de serviço contiver mais de 15 dígitos ou caracteres não numéricos, a importação para a Entrada de interface de correspondência de fatura EDI irá falhar. Os dados são guardados em Trabalho EDI.

Testar a interface

  1. Execute a configuração normal para os registos de Parceiro comercial EDI 810 e de Substituições de dados.
  2. Adicione o registo de Substituição de dados EDI para <tpid>_I_INVOICE_HC.
  3. Crie um registo de Troca de dados EDI que contém um 810 para o contrato de serviço.
  4. Execute a ação Converter entrada.
  5. Reveja os registos de Entrada de interface de correspondência de fatura EDI para a fatura.
  6. Execute a ação Interface de faturas.

Esta lista mostra os resultados previstos:

  • O campo Ordem de compra está vazio.
  • O Tipo de modelo da fatura é Contrato de serviço
  • O Contrato de serviço contém o valor de BIG04 ou IT1.
  • A fatura foi importada com êxito.