Criar faturas a partir de uma ordem

  1. Selecione Gerir processamento > Fatura.
  2. Clique em Criar fatura a partir de pedido.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Pedido de origem
    Selecione a ordem a partir da qual os dados são copiados.
    Remessa de origem
    Selecione a remessa a partir da qual os dados são copiados.
    Sobreposição
    Para notas de crédito com um tipo de fatura Fatura de origem, selecione esta caixa de seleção para disponibilizar estes novos valores de código de motivo: baseados em Crédito e Devolução.
  4. Depois de criar as linhas de cabeçalho e de detalhe, os valores do campo Pedido de origem são copiados para a nova fatura.
  5. Altere as informações das linhas de cabeçalho e detalhe conforme necessário.
  6. Clique em OK.
  7. Selecione Ações > Libertar.