Criar fornecedores a partir de fornecedores em potencial

Após um fornecedor em potencial ser criado e validado, é possível criá-lo como um fornecedor em Contas a pagar. Somente é possível criar um fornecedor a partir de um fornecedor em potencial depois que o fornecedor em potencial tenha sido validado e registrado. Durante a configuração do grupo de fornecedores em potencial, o administrador decide se a validação é necessária. Se o fornecedor já existir em Contas a pagar, será possível associar o fornecedor em potencial com o registro de fornecedor existente.

  1. Selecione Gerenciar fornecedores em potencial.
  2. Selecione o fornecedor em potencial para criar como fornecedor de Contas a pagar.

    Para que seja possível criar um fornecedor a partir de um fornecedor em potencial, o fornecedor em potencial deve ser validado e registrado.

  3. Selecione Ações > Criar fornecedor.
  4. Especifique estas informações:
    Classe de fornecedor
    Selecione a classe de fornecedor à qual o fornecedor em potencial pertence.
    Número de fornecedor
    Se seu grupo de fornecedores de Contas a pagar não atribuir automaticamente fornecedores, este campo estará disponível e você deverá especificar o número de fornecedor.

    Os grupos de fornecedores são configurados em Contas a pagar.

    Criar fornecedor de OC
    Marque esta caixa de seleção para criar o fornecedor em potencial como fornecedor da ordem de compra.
    Transferir certificações
    Se existirem códigos de certificação para o fornecedor em potencial, este campo estará disponível.

    Marque esta caixa de seleção para transferir quaisquer códigos de certificação para o fornecedor de Contas a pagar a ser criado.

    Transferir códigos de diversidade
    Se existirem códigos de diversidade para o fornecedor em potencial, este campo estará disponível.

    Marque esta caixa de seleção para transferir quaisquer códigos de diversidade para o fornecedor de Contas a pagar a ser criado.

  5. Clique em OK.
    O fornecedor que você criou é exibido no campo ID do fornecedor na guia Informações da empresa e em Contas a pagar.