Criar locais de solicitação

Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Requisição > Locais de solicitação.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa

Selecione o número da empresa para os itens de solicitação de local.

Local de solicitação e descrição

Especifique o local e a descrição dos itens de requisição.

Tipo de transação

Selecione o tipo de local que você está definindo:

Baixa para um local de não estoque
Transferência direta para um local de estoque de transferência direta
Mover o inventário diretamente de um local de estoque para uma organização de expedição
Transferência em trânsito para um local de estoque de transferência em trânsito

Na guia Principal, especifique estas informações:

Empresa de origem

Selecione a empresa que é a origem dos itens. Esta é a empresa padrão na requisição.

Local de origem

Selecione o local do inventário que fornece os itens ou o local receptor da remessa da ordem de compra que recebe os itens. Esse é o local de origem padrão na requisição.

Grupo de preços

Especifique o grupo de preços.

Regra de local

Selecione a regra de local. Use regras de local para definir a origem das mercadorias durante o processo de alocação. É possível atribuir regras de local em qualquer um destes locais:

No local de solicitação
Na guia Cabeçalho da requisição
Na seção Diversos da guia Principal, Detalhe de entrada da linha da requisição

Conta de baixa

Para usar as informações da conta padrão ao criar requisições, defina as informações da conta de baixa e selecione a conta.

Código da OC

Para identificar ainda mais o departamento ou o local de solicitação que gerou a ordem de compra, especifique um código de ordem de compra. Por exemplo, é possível utilizar este código para indicar a propriedade por departamento ou local de solicitação. Você pode evitar números de ordens de compra duplicados nos quais os fornecedores fornecem números de ordem de compra.

Nível de processo

Para usar valores padrão de nível de processo em suas requisições, selecione o nível de processo.

Comprador

Selecione o código do comprador. Este é o código do comprador padrão em todas as requisições para o local de solicitação e pode ser substituído quando a requisição é criada.

Preencher ou eliminar

Selecione se deseja preencher ou cancelar (eliminar) as ordens pendentes indesejadas para itens inventariados.

Sem estoque

Marque esta caixa de seleção se o local de solicitação interferir em um ou mais acordos de preço sem estoque. Você pode tentar utilizar os custos padrão dos contratos para esse local quando linhas de solicitação são criadas.

Documento único para uma ordem de compra

Marque esta caixa de seleção para criar somente uma ordem de compra de uma requisição.

Tipo de aprovação de requisição

Selecione o tipo de aprovação para a requisição. Para obter informações sobre serviços de Process Automation que afetam Requisições, consulte o Guia de referência de serviços de Process Automation.

Compra tributável

Marque esta caixa de seleção se os itens forem tributáveis quando comprados para este local. O valor padrão está isento (desmarcado).

Código de imposto

Selecione o código de imposto a ser aplicado à requisição. Ele é usado na rotina padrão de imposto quando comprar itens tributáveis para este local. O código de imposto é usado ao extrair dados do imposto do arquivo de imposto.

Para criar uma requisição de entrega direta, selecione a guia Endereço. Defina onde os itens são entregues. Essa informação é impressa nas listas de separação nas ordens de compra.

Clique em Salvar.