Criar encargos adicionais

Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Compra > Encargos adicionais.

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Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Encargo adicional: Especifique um código de encargo adicional e descrição.
Tipo: Selecione o tipo de encargo adicional. As opções são Encargo, Subsídio, Frete, Seguro.
Despesas como custos de frete ou outros custos diversos devem ser definidos como encargo. Subsídios ou deduções, tais como créditos e devoluções, devem ser definidos como subsídio.
Tipo de rastreamento: Selecione um tipo de rastreamento. O tipo de rastreamento é um tipo adicional que é necessário para relatar o encargo adicional específico.
Método de divisão: Selecione um método para propagar ou distribuir os valores totais de encargo adicional/subsídio pela fatura. Encargos adicionais podem ser distribuídos por Quantidade, Volume, Peso, Valor e Taxa.
A opção Propagar encargos adicionais na fatura pode ser alterada ou adicionada apenas para valor e quantidade.
Tributável: Marque esta caixa de seleção se o encargo adicional em potencial for tributável.
Resumir: Marque esta caixa de seleção para resumir e imprimir o valor de encargo adicional para linhas de itens somente no documento da ordem de compra. Desmarque esta caixa de seleção para imprimir em cada linha e no final do documento da ordem de compra.
Imprimir em OC: Marque esta caixa de seleção para indicar se este encargo adicional deve ser impresso no documento da ordem de compra ou é transmitido usando EDI.
Final: Marque esta caixa de seleção se o encargo adicional for final. Se o encargo adicional for um tipo de não propagação, o padrão não estará no destino.
Conta de lançamento: Especifique a sequência contábil definida para valores de encargos adicionais.
Conta de diferença: Especifique a sequência contábil em que os encargos adicionais restantes são lançados devido a uma propagação.

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