Criar locais de inventário

  1. Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Controle de inventário > Informações do local do inventário > Locais de inventário.
  2. Clique no Menu Criar e selecione Criar local de inventário.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Especifique uma empresa.
    Local
    Especifique um local.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
    Status
    Selecione Inativo ou Adicionar inativo para evitar que o local seja usado como um Local receptor para qualquer processo de reabastecimento ou reordenação.
    Número de indústria de saúde
    O HIBC (código de barras de indústria de saúde) foi projetado para que os usuários possam atribuir identificadores a seus itens. São permitidas definições de formato alfanumérico e de comprimento variável.
    Endereço
    Selecione um país e especifique uma informação de endereço e contato para o local do inventário.
  4. Na seção Destino da remessa da ordem de compra, especifique o endereço para o qual os fornecedores enviarão ordens de compra.
  5. Na seção Cobrança da ordem de compra, especifique informações adicionais sobre o endereço de faturamento, a pessoa de contato e outros detalhes de faturamento. Use-as como informações padrão para a ordem de compra.
  6. Na guia Opções, especifique estas informações:
    Suspensão de devoluções
    Especifique a conta padrão para itens de inventário devolvidos ao fornecedor.
    Reter inspeção
    Especifique a conta padrão para itens de inventário colocados em retenção de inspeção.
    Frete
    Especifique a conta padrão para itens de inventário devolvidos ao fornecedor para crédito de frete.
    Manipulação
    Especifique a conta padrão para itens de inventário devolvidos ao fornecedor para encargo de manipulação.
    Descarte
    Especifique a conta padrão para itens de inventário que não passaram na inspeção e de que o fornecedor não aceita devolução; por outras palavras, itens que devem ser descartados e não podem ser colocados novamente no inventário.
  7. Na seção Padrões, especifique estas informações:
    Desativar mensagens de expedição em excesso
    Marque esta caixa de seleção para desativar notificações de expedição em excesso.
    Nível de processo de OC
    O nível de processo da OC é a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
    Código da OC
    Esse é o código da ordem de compra usado como padrão em uma ordem de compra a partir do local do inventário.
    Ordem de compra de entrega direta
    Marque esta caixa de seleção para definir o campo Entrega direta em uma linha da ordem de compra. Use quando esse local for usado como o local receptor no cabeçalho da ordem de compra.
    Código de imposto de venda
    Selecione um código de imposto de venda. Códigos de imposto são definidos em Imposto. O código de imposto de venda determina a tabela de impostos a partir da qual extrair dados do imposto.
    Código de imposto de compra
    Selecione um código de imposto se o item for tributável. O código de imposto de compra pode ser especificado no Item mestre.
    Dias de recebimento
    O número de dias necessários para processar recebimentos até que estejam prontos para serem expedidos.
    Fornecedor
    Selecione o código do fornecedor.
    Origem da compra
    Selecione um Local de origem da compra ativo.
    Cliente
    Selecione o número do cliente.
    Destino da remessa
    Selecione o número de destino da remessa do cliente.
    Solicitante
    Selecione um ID de solicitante.
    Grupo de preços
    Selecione um grupo de preços.
    Apto para FAEM
    Marque a caixa de seleção se o local do fornecedor puder processar recebimentos para faturamento automático de entradas de mercadorias (FAEM).
    Tipo de aprovação da ordem de compra
    Especifique um tipo de aprovação da ordem de compra.
    Objetivo de alocação
    Selecione de que forma os itens de compartimento são alocados por Armazém. Se você selecionar a consolidação de compartimentos, os compartimentos com as menores quantidades serão alocados primeiro. Se você selecionar a separação rápida, o compartimento com a maior quantidade será alocado primeiro.
    Alocação de recebimento
    Use este campo para automatizar a alocação de ordens pendentes para itens pedidos em ordens de compra. Selecione Alocação de fonte de linha de OC para que as alocações online imediatas se realizem em conformidade com registros de fonte de linha de OC. Selecione Alocação standard de fonte de linha de OC para que as alocações saiam dos registros de origem da linha da OC e as ordens pendentes para o item sejam recebidas.
    Imprimir etiquetas de encargo
    Selecione quando imprimir as etiquetas de encargo de paciente.
    Tipo de processo
    O tipo de processo determina que etapas de processamento de expedição são necessárias para as requisições de inventário.
    Use baixa do grupo de contas <Dimensão> como padrão
    Selecione se deseja definir como padrão as baixas do local "De" para este local.
    Documento único para uma OC
    Selecione o método para criar ordens de compra.
    • Uma requisição para uma OC
    • Uma ordem de venda para uma OC
    • Requisição e ordem de vendas para uma OC
    Tipo de local
    Selecione um tipo de local.
    Tipo de local de varejo
    Selecione um tipo de local loja ou armazém.
    Entrega de MSCM
    Marque esta caixa de seleção para entrega MSCM.
    Compartimento preferido padrão
    Marque esta caixa de seleção se esse for o compartimento preferido.
    Compartimento de retenção preferido padrão
    Marque esta caixa de seleção se esse for o compartimento de retenção preferido.
    Opção de sinc. do item
    Selecione uma opção de sincronização:
    • Verificar valor da empresa CI
    • Somente valores de correspondência
    • Valores em branco
    • Atualizar se diferente
    • Todos os valores
    • Não atualizar
  8. Clique em Salvar.