Criar empresas de compra

Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Grupos e empresas > Empresas de compras.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Especifique um código de empresa.
Nome: Forneça uma descrição.
Grupo de aquisição: Selecione um grupo de aquisição para atribuir à empresa compradora.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Requer unidade de medida: Marque esta caixa de seleção se uma unidade de medida for necessária para ordens de compra que são emitidas pela empresa.
Reabrir linha de OC fechada: Marque esta caixa de seleção se uma linha de OC fechada puder ser reaberta.
Nível do processo padrão do cabeçalho de destino da remessa: Marque esta caixa de seleção se um nível de processo padrão for usado em uma ordem de compra, com base no local do cabeçalho da ordem de compra.
Reabrir OC fechada: Marque esta caixa de seleção se uma OC fechada puder ser reaberta.
Nível de processo obrigatório: Marque esta caixa de seleção se cada ordem de compra criada usando esta empresa precisar de incluir um nível de processo.
Dias de fechamento de encargo adicional: Selecione este campo para cancelar os custos adicionais após o número de dias especificado. Use este campo se os custos adicionais forem especificados em uma ordem de compra, mas não forem exibidos na fatura, não pode haver outra atividade e todo o processamento restante deve ser completado.
Tipo de aprovação da ordem de compra: Selecione se a aprovação for obrigatória.
Dias de tolerância de entrega: Especifique um valor para indicar quantos dias antes uma Ordem de compra pode ser recebida.
Última ordem de compra: Especifique o último número da ordem de compra.
Termos de frete padrão: Especifique os termos do frete padrão.
Intervalo manual de ordens de compra: Defina um intervalo de ordens de compra para números de ordens de compra manuais. Se você criar ordens de compra manuais, é preciso usar números dentro desse intervalo.
Permitir entrada manual: Selecione se o código da OC pode ser adicionado manualmente.
É possível selecionar a entrada manual para todos os documentos, somente ordens de compra ou selecionar não.
Método padrão: Selecione se os códigos de OC são usados como padrões do Local do inventário, Local de solicitação, Local do fornecedor/Fornecedor, Grupo de compradores ou Sistema.
Se você decidir usar os valores padrão para códigos de OC a partir de outra solução, então tem que indicar o valor padrão do código da OC. Pode usar o código de OC a partir de Compra, Devoluções do fornecedor, Controle de inventário, Requisições ou Faturamento de item e ordem.

Na seção Padrões do sistema, selecione um código da ordem de compra ativo para padronizar uma OC para OCs criadas a partir destes módulos e documentos:

Ordens de compra
Devoluções ao fornecedor
Controle de inventário
Requisições
Ordem de cliente
Fornecimento estratégico

Use a guia Cobrança da OC para especificar detalhes de contato sobre o endereço de faturamento e outras informações de contato.

Se esta guia estiver em branco, é usado o local receptor de inventário. Se não houver registro para o local receptor, então é usado o local receptor de compra.

Para especificar informações sobre os documentos de recebimento e devolução da empresa, selecione a guia Recebimento e devoluções. Especifique estas informações:

Permitir receber todos: Marque esta caixa de seleção se for possível usar o indicador de receber todos no processo de recebimento online.

Quantidade total de exibição: Marque esta caixa de seleção para exibir a quantidade restante no formulário.

Quantidade impressa: Marque esta caixa de seleção para imprimir a quantidade no formulário.

Recebimento da última ordem de compra: Especifique o recebimento da última ordem de compra.

Ajuste e inspeção do último recebimento: Especifique o ajuste e a inspeção do último recebimento.

Mensagem por excesso em compra de ordem do cliente: Selecione se deseja criar uma mensagem de comprador do receptor quando forem recebidas mais mercadorias do que foram solicitadas. As mensagens do comprador do receptor são usadas se a quantidade recebida do item exceder a quantidade que foi originalmente pedida, independentemente da tolerância. Isso ocorre apenas para as linhas de ordem de compra criadas a partir de ordens de Faturamento de item e ordem.

Desativar mensagens de expedição em excesso: Marque esta caixa de seleção se a política de sua empresa for aceitar todas as expedições. Se selecionado, as tolerâncias de expedição em excesso serão ignoradas e as mensagens do comprador não serão geradas para expedições em excesso.

Mensagem para substitutos: Selecione se uma mensagem de comprador é criada no momento de recebimento para indicar que um item substituto foi recebido.
Percentual de cancelamento de remessa incompleta: Especifique o percentual de remessa incompleta para cancelamento automático de ordem pendente que ocorre no momento de recebimento.
Percentual de expedição em excesso: Especifique o percentual de tolerância a expedição em excesso para receber mensagens de comprador, que ocorre no momento de recebimento.
Nível de rastreamento de pacote: Selecione se deseja usar rastreamento de pacote e indicar o nível de rastreamento. Os valores válidos são Nível do cabeçalho, Nível da linha ou Ativar rastreamento de MSCM/RAD.

Número de etiquetas padrão=1: Marque esta caixa de seleção para usar um valor padrão de 1 se o campo Número de etiquetas está em branco em Recebimento da ordem de compra.
Requer código de motivo na devolução ao fornecedor: Marque esta caixa de seleção se for necessário um código de motivo para um documento de devolução. O código de motivo indica por que as mercadorias são devolvidas.
Devolver estoque ao inventário ao cancelar: Para devoluções ao fornecedor, selecione se serão devolvidos itens ao inventário quando uma linha de devolução for cancelada.
Este campo é somente para itens do inventário.
Última devolução ao fornecedor: Especifique o número que você reconhece como o último número do documento atribuído a uma devolução. O número especificado, mais um, é atribuído à próxima devolução numerada automaticamente.

Estas guias estão disponíveis para configuração de opções padrão:

Padrão de custo. Defina valores padrão para custos
Você deve configurar regras padrão de custo. As guias restantes são opcionais.
Padrões contábeis
Configure padronização de conta e dimensões para requisições e ordens de compra.
Padrão de fornecedor
Configure a padronização do fornecedor e do local do fornecedor para requisições e reabastecimento de inventário por requisições.
Documento único para OC
Configure a padronização para quando você está criando uma única ordem de compra de uma única requisição ou ordem de venda do cliente.
Saída de informações do procedimento
Configure os campos que são exibidos na saída para informações do procedimento. As informações do procedimento são processadas durante a emissão da ordem de compra.
Modelo de documento
Selecione um modelo de documento para usar para gerar documentos da ordem de compra. Se o campo Usar modelo do IDM estiver selecionado, outros modelos de documento poderão ser selecionados. Para carregar modelos, consulte o Guia do usuário de Aplicativos contextuais.

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