Configurar faturas criadas pelo fornecedor em potencial

  1. Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Grupos e empresas > Grupos de fornecedores em potencial.
  2. Abra um registro de grupos de fornecedores em potencial.
  3. Na guia Faturas criadas pelo fornecedor em potencial, especifique estas informações:
    Permitir ao fornecedor em potencial inserir valor do imposto
    Marque esta caixa de seleção para permitir valores de imposto na fatura.
    Empresa da fatura
    Especifique a empresa da fatura.
    Cabeçalho
    Especifique as informações básicas da fatura. Se não for usada a data da fatura, será usada a data atual.
    Linha
    Selecione as linhas a serem incluídas na fatura. Se fizer alterações em uma linha que tenha sido selecionada, clique no botão Atualizar lista depois de as alterações terem sido feitas.
    Anexo
    Anexar uma cópia digitalizada da fatura.
    Resumo
    Forneça um resumo.
  4. Clique em Salvar.